天旭公司海外合作实验室在既定的绩效目标指引下，致力于推动公司在国际科研领域的前沿探索与技术突破。通过各团队的协同努力，在多个关键指标上取得了显著进展，部分目标已超额完成，同时也在一些方面面临挑战，整体绩效完成情况呈现出复杂而积极的态势。
一、绩效目标分解下达情况
（一）下达山东龙光天旭太阳能有限公司转移支付预算和绩效目标情况。
2024年计划转移支付预算20万元。
绩效目标：共建海外特种玻璃材料联合研究院、轻质高强金属材料重点实验室，开展新型硼硅玻璃等产品的研发应用。
（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
项目总投入210万元。2024年预算投入210万元，其中自筹资金190万元，财政资金20万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2024年项目到位资金210万元，其中自筹资金190万元，财政资金到位20万元。资金到位情况好，自筹资金按照计划如期到位。
2. 项目资金执行情况分析。
 截止2024年底，企业于2024年支出210万元，用于新型硼硅玻璃等产品技术开发工作，其中购买研发原材料208.65万元，检测费1.35万元。
3. 项目资金管理情况分析。
国际科技合作平台建设补贴资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
建设期内，预期能够申请发明专利 2 项，完成研发新工艺1项，制定总体技术方案1套，技术参数指标优于行标1项，能够为社会提供就业岗位6人。
2024年完成完成研发新工艺1项；新申请发明专利2项；制定总体技术方案1套，技术参数指标优于行标1项；新引进技术人才3名。
项目资金按时足额到位，确保了项目按照既定目标执行。截止目前，完成项目市场调研、论证，开展并完成新型硼硅玻璃等产品技术研发工作。2024年度绩效目标按期完成。
（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）
1.成本指标完成情况分析。
（1）经济成本指标
本年度项目材料费用及测试费用210万元，已完成指。
（2）社会成本指标
本年度项目实施过程中稳定就业人员3名，已完成指。
（3）生态环境成本指标
本年度项目工作环境符合要求，研发过程达标排放。
2.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
项目完成市场调研和论证，开展并完成新型硼硅玻璃研究，形成新工艺1项，新申请发明专利2件。
（2）质量指标。
制定总体技术方案1套，技术参数优于行业标准。
（3）时效指标。
项目按任务目标进度完成。
3.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
本年度项目研发阶段无经济效益产生。
（2）社会效益。
新增就业3人，研发过程采用光伏绿电，开展玻璃熔化节能降碳研究，成果明显。
（3）生态效益。
本年度项目研发阶段，改善了工作环境，研发用电全部为光伏绿电。通过研发合作，开阔了视野，大大提高区域科技创新能力。
（4）可持续影响。
本项目研发产品能够提高太阳透射比、提升集热效率，实现比传统产品提升能效6%以上，达到绿色节能效果，延伸产业链企业业务范围，带动行业持续发展。
4.满意度指标完成情况分析。
客户满意度100%，科研人员满意度100%，完成预期指标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我公司对国际科技合作平台建设资金实行专账管理，严格按照任务目标完成各项研发任务，严格执行国家财经政策和财政法规，专款专用，账务清晰，保证了专项资金的合理、有效使用。
本项目按照预期绩效目标执行，均无偏离。
总体来看，天旭公司海外合作实验室在过去的工作中取得了较为优异的成绩，在科研项目、成果产出、人才培养和国际合作等多个方面均有出色表现。
未来，实验室将继续围绕公司的战略目标，进一步加强国际合作，提升科研创新能力，优化人才培养机制，确保各项绩效目标的持续提升和顺利完成，为公司在全球科技竞争中赢得更有利的地位。同时，实验室将更加注重科研成果的转化和应用，加强与产业界的合作，推动科研成果从理论到实际应用的快速转变，为公司创造更大的经济效益和社会效益。